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索引号: 0001/2019-0104 发布文号: 镇财发[2019]29号
公开日期: 2019-04-19 公开目录: 三公经费
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

365体育直播,365比分网直播农业科学研究所2019年度部门综合预算说明

          一、部门主要职责

围绕 “产业富民”总体目标,积极开展玉米育种、马铃薯脱毒和中药材科研工作,加强农作物新品种选育、高效栽培技术等基础性研究工作,加强示范推广,积极服务三农,努力为发展现代农业提供科技支撑。

二、2019年度部门工作任务

(一)继续抓好玉米杂交种新品种选育

1.科学制定玉米育种方案。选育优良自交系,保存现有玉米种质资源,组配高产、广适、多抗、优质玉米杂交新组合,繁殖重点自交系,完成6亩玉米材料圃的播种,鉴定记载,套袋授粉等管理工作。

.完成省级玉米区域试验、国家绿色通道试验、联合体试验等工作。

3.完成玉米所级试验8亩,搞好试验田间鉴定、观测记载,筛选参试新品种。

4.完成县级区域试验3处,分别是:小曙河、上竹、牛头店,筛选参加省及外省区试新品种。

5.完成新技术、新品种示范点1处,搞好新品种展示和生产示范,面积15亩。

6.按照2019年玉米育种南繁方案,完成南繁工作任务。

7.开展“富硒甜玉米选育与开发”关键技术研究工作。

(二)进一步搞好脱毒繁殖和体系建设,抓好马铃薯脱毒源头和原原种培育

积极开展脱毒马铃薯瓶苗移栽工作及原原种网棚种植工作,今年开展8个品种的品比试验与20余个品种的保种工作,注重新型农业经营主体的培育,由负责马铃薯脱毒的相关技术人员长期派驻365体育直播,365比分网直播马铃薯产业有限公司进行技术指导,通过与企业建立联系,将科研成果转化为经济效益,使我县马铃薯脱毒良种繁育推广体系进一步优化。

(三)抓好中药材研发工作

1.完成365体育直播,365比分网直播中药材资源普查工作,并整理汇总编撰成书;

2.加强“野生大豆和黄连原生镜保护点”的管理工作,开展了2次以上的巡查工作,针对发现的问题及时安排人员维护,并按时向省环保站上报检测报告和管护工作总结;

3.完成农业科学研究所后山林下中药材园布局和种植工作;

4.进一步完善地道名贵中药材资源圃的建设,搞好分类及标签设置工作;

5.抓好中药材标本馆建设,新增采集中药材标本6001800份以上;

6.进一步开展中药材玄参、菊芋的各类试验,重楼、白芨、细辛等地道中药材的野生驯化课题研究。

7.开展“天星米”品种筛选和高产栽培技术研究。

三、部门预算单位构成

365体育直播,365比分网直播农业科学研究所为一级预算单位,无下属单位。从预算单位构成看,本单位的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制17人,全部为事业编制。实有人员13人,其中事业10人,事业工勤 3人。单位管理的遗属人员2人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本预算单位共有车辆1辆,无单台价值 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款29.6万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年,365体育直播,365比分网直播农业科学研究所预算收入为 143.36万元,全部为一般公共预算拨款收入,与上年比较,减少8.6%,减少的主要原因是专项业务经费预算收入比上年减少。2019年度,365体育直播,365比分网直播农业科学研究所预算支出为143.36万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少8.6%,减少原因是专项业务经费预算支出比上年减少。

(二)财政拨款收支情况

2019年,365体育直播,365比分网直播农业科学研究所财政拨款收入143.36万元,全部为一般公共预算拨款收入,与上年比较减少8.6%, 减少的主要原因是专项业务经费预算收入比上年减少; 2019年度,365体育直播,365比分网直播农业科学研究所预算支出为143.36万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少8.6%,减少原因是专项业务经费预算支出比上年减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,365体育直播,365比分网直播农业科学研究所一般公共预算拨款 143.36万元,较上年减少8.6%,减少原因是专项业务经费预算支出比上年减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2019年一般公共预算支出143.36万元,全部为科技转化与推广服务(2130106)支出,较上年减少13.54万元,减少8.6%,减少的主要原因是专项业务经费支出预算比上年减少。其中:人员经费支出99.98万元,公用经费支出13.78万元,专项业务支出29.6万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年度,365体育直播,365比分网直播农业科学研究所一般公共预算支出143.36万元。其中: 

工资福利支出98.24万元;与上年比较减少0.6万元,减少0.6%,原因是人员调进、调出引起的减少。

商品和服务支出39.78万元,减少14.72万元,减少原因:一是公用经费预算支出标准调减引起,二是专项业务经费中商品和服务支出预算比上年减少。

对个人和家庭补助支出5.34万元;与上年比较,增加1.78万元,增加50%,是因为职工取暖费标准上调引起增长。

  1.  

 

 

  1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

    2019年度,365体育直播,365比分网直播农业科学研究所一般公共预算支出143.36万元。其中:

    对事业单位经常性补助138.01万元。

    对个人和家庭的补助5.34万元。

 

 

42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况及增减变动说明

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年我单位“三公”经费预算6.7万元,较上年减少0.3万元,下降 4.29%。减少的主要原因是预算标准统一下调5%引起。其中公务车辆运行与维护费5.7万元,比2018年减少0.3万元,减少5%,减少的主要原因同上;公务接待费预算1万元,与上年持平;2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费、会议费和培训费经费预算。

七)机关运行经费安排情况

2019年度,农业科学研究所事业运行经费预算财政拨款13.78万元,与上年度比较,减少0.72万元,减少4.96%。减少的主要原因是预算标准统一下调5%引起。

(八)政府采购情况

本单位2019年政府采购预算4.13万元,其中政府采购货物类预算2.33万元,政府采购服务类预算1.8万元。

八、专业名词解释

(一)玉米育种南繁:指为了加快农业科研步伐,加快玉米育种进程,由科研人员冬季到海南育种基地,历时5个月左右,完成玉米育种南繁加代等科研任务。

(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件:农科所2019年部门综合预算公开报表.xls